Факторный анализ выручки в Beauty-индустрии (средний чек, кол-во клиентов, товары, услуги)
Друзья, здравствуйте!
Хотим рассказать вам о графике в отчете KPI с факторным анализом выручки — первый график в разделе "Финансы". Для примера выбран мифический салон красоты, все совпадения случайны.
Это график типа "Водопад" (Waterfall) — используется для того, чтобы можно было отображать изменение какого либо показателя под влиянием нескольких факторов. В нашем случае показатель — это "Выручка" за месяц (синий столбик). Между двумя синими столбиками вверху располагаются зеленые и красные столбики, а на оси X подписи к ним: "Товары", "Средний чек", "Кол-во клиентов", "Услуги". Это и есть факторы, которые влияют на показатель "Выручка". Зеленый столбик для фактора означает его рост, красный — его падение. Разберем детально период февраль-март. В марте выручка была 1.792 млн. и в феврале 916 тыс. Т. е. мы выросли на 876 тыс. И посмотрим за счет чего.
Первый столбик (в подписи "Товары") с надписью 964. Эта сумма в тысячах, на которую выросли продажи товаров. Если подвести к столбику указателем мышки, то выпадет вот такая подсказка:
В феврале (2022.02) товаров было продано на 298 тыс., в марте (2022.03) товаров продали на сумму 1 262 тыс. Разница составляет 964 тыс.
Смотрим второй столбик. Подпись стоит "Средний чек". Значение 935 означает, что с февраля по март средний чек вырос на 935 руб. Подведем мышку и посмотрим подсказку. В феврале средний чек был 5 266 руб., в марте составил 6 201 руб., т. е. вырос на 935 руб. (или 17.75%). Помимо факторов "Товары" (выручка за товары), "Средний чек" есть еще два фактора "Кол-во клиентов" и "Услуги" (выручка за услуги). Как видно из первого графика, выручка по услугам у нас сократилась на 88 тыс., а общее количество клиентов выросло на 96.
Кстати, на странице "3 KPI" можете увидеть, а за счет каких клиентов был рост — новых или повторных. Видите какой был рост клиентов в марте? Как раз эти 96 клиентов (129 + 90 - 30 - 93).
Если же вы хотите увидеть причины изменения среднего чека, то откройте страницу "Товары и услуги". Внизу есть вот такой график:
Как видите, продажа доп. услуг в марте резко сократилась с 30% до 8%, но произошло резкое увеличение продаж товаров. Можно погружаться дальше и найти изменения продаж услуг по категориям, по мастерам.
Здесь тоже видим рост среднего чека по каждому мастеру в марте.
Как вы поняли из статьи, основные факторы, влияющие на выручку: кол-во клиентов (новых + повторных) и средний чек (продажа основных и дополнительных услуг, а также товаров). Работа с каждым из этих факторов даст положительный эффект для роста вашего бизнеса.